Artikel ini adalah pihak ketigapemeriksaan barangImplementasi sederhana oleh personelAudit Pabrik（inspeksi pabrik) untuk memberikan panduan operasional yang terstandardisasi dan sistematis.

I. Tujuan Inspeksi Pabrik

Dengan menstandarkan proses audit dan poin-poin pemeriksaan, kami memastikan bahwa hasil audit objektif, adil, dan komprehensif, serta secara efektif menilai kemampuan dan risiko pabrik secara menyeluruh.

Dua,Tujuan audit

Mengaudit tingkat dasar pabrik dalam hal legalitas, manajemen kualitas, operasi produksi, keandalan rantai pasokan, dll., Mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan dasar referensi untuk keputusan kerja sama pelanggan.

Tiga,alur kerja

Dari luar ke dalam: dimulai dari lingkungan periferal pabrik dan berlanjut ke area produksi inti.

Dari statis ke dinamis: dari tinjauan dokumen statis, hingga skenario produksi yang dinamis.

Dari permukaan ke titik: Di setiap area, tugas-tugas seperti wawancara, audit, pengumpulan informasi, dan pengambilan foto akan dilakukan di beberapa titik.

Empat,Eksekusi Proses

Tahap 1: Kedatangan dan pertemuan awal (30 menit)

Pengamatan: lingkungan luar pabrik, kondisi manajemen keamanan, pengambilan gambar gerbang dan label pabrik.

Wawancara: Bertemu dengan penanggung jawab pabrik untuk mengklarifikasi tujuan audit, proses, komitmen terhadap kerahasiaan, dan untuk mengkonfirmasi orang yang akan mendampingi dan jadwal.

Informasi: verifikasi izin usaha asli dan foto-foto, koleksi bagan organisasi.

Tahap 2: Tinjauan dokumen (60-90 menit, disarankan untuk diadakan di ruang konferensi)

(i) Informasi dasar pabrik:

1. Verifikasi bahwa izin usaha asli sesuai dengan dokumen prakualifikasi.

2. Tanyakan tentang struktur perusahaan, perwakilan hukum, dan pengendali yang sebenarnya.

3. Dengan cepat memverifikasi apakah ada pelanggaran hukum yang serius, pelanggaran catatan kepercayaan atau litigasi besar melalui alat bantu seperti Enterprise Search (dapat diselesaikan terlebih dahulu).

(ii) Sistem dan dokumentasi manajemen:

1 、 Periksa apakah manual mutu dan dokumen prosedur sudah lengkap dan apakah sudah merupakan versi terkontrol.

2. Periksa secara acak apakah instruksi kerja (WI) dan prosedur operasi standar (SOP) dari proses-proses utama mudah diakses, versi terbaru, dan jelas serta mudah dimengerti di lokasi, dan ambil foto detailnya.

3. Periksa catatan pemeliharaan peralatan dan sertifikat kalibrasi alat ukur (misalnya jangka sorong, kunci pas torsi) untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut masih dalam masa berlaku.

(iii) Terkait dengan sumber daya manusia:

1. Mengambil sampel 10-20 kontrak kerja karyawan yang dipilih secara acak untuk memeriksa tingkat penandatanganan dan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak (misalnya upah, jam kerja).

2. Periksa catatan kehadiran dan penggajian selama 12 bulan terakhir untuk memeriksa konsistensi, kerja lembur yang serius (misalnya, 36 jam per bulan), dan upah di bawah standar minimum setempat.

Poin-poin yang Perlu Diperhatikan:

1 、 Verifikasi sertifikat sistem (ISO 9001/14001) dan sertifikat produk (CE/UL/RoHS), apakah sudah dikontrol dan versi terbaru.

2, banyak pelanggan saat ini akan membutuhkan survei “kepedulian manusiawi” ke dalam proses inspeksi pabrik, yang merupakan penilaian yang lebih mendalam tentang keberlanjutan pabrik dan potensi risiko; survei “kepedulian manusiawi” harus digunakan sebagai petunjuk untuk masuk ke dalam beberapa proses melalui observasi, wawancara, audit dokumen tiga cara verifikasi lintas-komprehensif. Survei "kepedulian yang manusiawi" harus digunakan sebagai petunjuk untuk masuk ke dalam beberapa proses, melalui observasi, wawancara, tinjauan dokumen, dan verifikasi lintas-komprehensif.

Tahap 3: Audit Dinamis Area Produksi (sekitar 2-3 jam)

(i) Lingkungan produksi dan manajemen 5S:

1. Amati apakah lingkungan secara keseluruhan rapi, teratur dan terang.

2, periksa penerapan 5S (pemilahan, perapihan, pembersihan, pembersihan, literasi): apakah area tersebut dibagi menjadi jelas, bahan, alat dalam posisi negatif, tidak ada puing-puing di tanah, bersihkan apakah ada catatan.

3. Mengevaluasi apakah ventilasi, suhu dan kelembapan, serta pencahayaan memenuhi persyaratan untuk produksi produk.

(ii) Kondisi dan pemeliharaan peralatan:

1 、 Amati apakah peralatan produksi bersih dan utuh, dan apakah ada fenomena berjalan atau bocor.

2 、 Periksa apakah formulir pemeriksaan titik peralatan dan catatan pemeliharaan diisi tepat waktu dan dengan cara yang terstandardisasi.

3. Tanyakan kepada operator apakah ia memahami prosedur pengoperasian peralatan dan pemecahan masalah sederhana.

(iii) Pengendalian proses produksi:

1, periksa bagian pertama dari catatan inspeksi, catatan inspeksi sudah lengkap dan terstandarisasi.

2. Amati apakah operator mengoperasikan sesuai dengan petunjuk pengoperasian.

3 、 Periksa apakah pelabelan (nama, spesifikasi, status) bahan, produk setengah jadi, dan produk jadi sudah jelas.

4 、 Periksa apakah ada area pemisahan dan pelabelan yang jelas untuk produk yang tidak sesuai, dan apakah proses penanganannya jelas.

Poin-poin yang Perlu Diperhatikan:

1. Survei kapasitas:

Tanyakan tentang kapasitas desain dan kapasitas aktual saat ini dari lini produksi utama.

Perhitungan didasarkan pada penilaian kasar kapasitas harian/bulanan berdasarkan jumlah peralatan, jam kerja, dan ketukan proses bottleneck.

Memahami kejenuhan pesanan saat ini.

2. Siklus pengiriman:

Tanyakan berapa lama waktu tunggu standar dari pengambilan pesanan hingga pengiriman.

Selidiki faktor-faktor utama yang memengaruhi waktu tunggu (misalnya, sumber material, hambatan produksi, dll.).

3. Foto-foto yang mendetail:

Daftar periksa peralatan, label kalibrasi, titik masalah 5S, bahaya keselamatan, proses operasi proses utama, adegan karyawan yang sedang bekerja, dll.

Tahap 4: Area Kontrol Kualitas dan Laboratorium (40-60 menit)

(i) Inspeksi dan pengujian:

1 、 Periksa standar dan catatan inspeksi material yang masuk (IQC), inspeksi proses (IPQC), dan inspeksi akhir (FQC/OQC).

2. Pastikan bahwa peralatan uji telah dikalibrasi dan lingkungan pengujian telah dikontrol.

3. Ajukan pertanyaan tentang pemahaman QC tentang kriteria penerimaan dan proses penanganan produk yang tidak sesuai ketika ditemukan.

(ii) Ruang sampel dan laboratorium:

1. Periksa apakah sampel disimpan dengan baik dan diberi label yang jelas (termasuk pelanggan, tanggal dan proyek).

2. Mengevaluasi apakah kemampuan pengujian laboratorium (jika ada) sesuai dengan persyaratan produk.

Tahap 5: Wawancara Karyawan (15-20 menit)

Pastikan suasana santai dan tidak ada manajer yang hadir, jelaskan kepada karyawan tentang kerahasiaan wawancara. Contoh daftar pertanyaan:

1. Jam kerja dan remunerasi:

“Berapa hari Anda bekerja dalam seminggu/bulan terakhir? Kira-kira berapa jam per hari Anda bekerja? Bagaimana dengan waktu lembur?”

“Apakah perusahaan membayar gaji tepat waktu? Apakah ada tunggakan yang dihadapi?”

2. Manajemen dan rasa hormat:

“Jika Anda memiliki masalah dengan organisasi atau manajemen pekerjaan Anda, apakah Anda tahu siapa yang dapat Anda ajak bicara?”

“Bagaimana sikap supervisor atau manajer yang biasa dilakukan saat berkomunikasi dengan Anda?”

3. Kepedulian dan dukungan:

“Apakah pabrik menyediakan pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan?”

“Apakah nyaman untuk mengambil cuti kerja jika Anda sedang tidak enak badan?”

Poin-poin yang Perlu Diperhatikan:

1. Pertanyaan mencakup lembur, upah, pelatihan, keselamatan, dll.

2. Poin masalah: lembur wajib yang tidak terlihat; apakah gaya manajemen sudah tepat; apakah mekanisme pengaduan sudah efektif; kepedulian terhadap kelompok khusus; kegiatan budaya perusahaan, dll.

Tahap VI: sesi terakhir (30-45 menit)

1. Melaporkan temuan audit secara sistematis, mulai dari kepatuhan hingga ketidakpatuhan. (Tunjukkan beberapa bukti foto)

2. Memperjelas langkah-langkah perbaikan yang harus diambil untuk ketidaksesuaian dan persyaratan batas waktu.

3. Terima kasih atas kerja sama pabrik.

Tahap 7: Meninggalkan pabrik dan melaporkan untuk audit

Laporan harus terstruktur dengan jelas dan berisi setidaknya bagian-bagian berikut:

1. Ringkasan: Penilaian secara keseluruhan, kekuatan utama, risiko utama, dan rekomendasi penutup.

2 、 Informasi dasar pabrik: nama, alamat, narahubung, tanggal audit, dll.

3. Ruang lingkup dan kriteria tinjauan.

4, kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan: ketidaksesuaian utama dari tindakan korektif dan pencegahan operasional yang diusulkan.

5. Dalam waktu 24 jam, berdasarkan catatan lokasi, siapkanLaporan Inspeksi Pabrik.

Lima,peringatan

(i)Persiapan Alat

Alat perekam: buku catatan, pena

Peralatan forensik: kamera / ponsel, baterai isi ulang

Alat ukur: meteran, kaliper, dll. (sesuai kebutuhan)

Dokumentasi: Daftar periksa, persyaratan commissioning, informasi pabrik

Perlengkapan pribadi: pakaian reflektif, dll.

(ii)kode etik

1. Setiap titik penemuan penting harus memiliki foto atau video sebagai bukti objektif. (Diperlukan persetujuan untuk mengambil foto)

2. Laporan berisi ringkasan eksekutif, informasi pabrik, ruang lingkup audit, temuan dan rekomendasi terperinci, dll.

3. Menjaga objektivitas dan profesionalisme, memperhatikan kerahasiaan dan keamanan, serta integritas